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广东省建设执业资格注册中心2016年部门决算及“三公”经费公开

2016年广东省建设执业资格注册中心部门决算基本情况说明

一、部门职责

根据2012年省编办批复的三定方案，广东省建设执业资格注册中心（以下简称注册中心）为公益三类事业单位，正处级，经费自理。主要职能有：

1.执行国家有关执业资格注册的方针、政策，受委托承担住房和城乡建设行业执业资格注册类行政许可的有关辅助性工作；

2.协助人力资源和社会保障部门做好建设执业注册资格考试人员资格审查、考核认定、考试组织和评卷等工作；

3.承担建设执业资格注册审查、注册管理及注册后监督，推动执业人员诚信系统建设及信息公开服务；

4.承担建设执业注册资格继续教育有关工作。

二、机构设置与人员构成

（一）机构设置。

注册中心内设5个科室，分别为综合办公室、财务科、考试科、注册管理科、教育科。

（二）人员构成。

截止2016年底，注册中心人员编制22人（实有在编人员18人），退休人员2名，派驻人员27人。

三、部门决算表格

收入支出决算总表

											公开01表
部门:广东省建设执业资格注册中心											单位：万元
收入							支出
项目			行次		决算数		项目						行次	决算数
栏次					1		栏次							2
一、财政拨款收入			1		2430.00		一、一般公共服务支出						14
二、上级补助收入			2				二、外交支出						15
三、事业收入			3				三、国防支出						16
四、经营收入			4		2033.35		四、公共安全支出						17
五、附属单位上缴收入			5				五、教育支出						18
六、其他收入			6				六、科学技术支出						19
			7				……						20
			8				十一、城乡社区支出						21	2916.41
本年收入合计			9		4463.35		本年支出合计						22
用事业基金弥补收支差额			10				结余分配						23	1128.81
年初结转和结余			11		1467.42		年末结转和结余						24	1885.55
			12										25
总计			13		5930.77		总计						26	5930.77
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
部门:广东省建设执业资格注册中心										单位：万元
项目				本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入			经营收入			附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次				1		2		3	4			5			6	7
合计				4463.35		2430.00		0.00	0.00			2033.35			0.00	0.00
212	城乡社区支出			4463.35		2430.00		0.00	0.00			2033.35			0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务			4463.35		2430.00		0.00	0.00			2033.35			0.00	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查			2115.00		2115.00		0.00	0.00			0.00			0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出			2348.35		315.00		0.00	0.00			2033.35			0.00	0.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门:广东省建设执业资格注册中心							单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4		5	6
合计			2916.41	0.00	2011.87	0.00		904.54	0.00
212	城乡社区支出		2916.41	0.00	2011.87	0.00		904.54	0.00
21201	城乡社区管理事务		2916.41	0.00	2011.87	0.00		904.54	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查		229.44	0.00	229.44	0.00		0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2686.97	0.00	1782.43	0.00		904.54	0.00


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门：广东省建设执业资格注册中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2430.00	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8		十一、城乡社区支出	22	2011.87		2011.87
本年收入合计	9	2430.00	本年支出合计	23	2011.87		2011.87
年初财政拨款结转和结余	10	1467.42	年末财政拨款结转和结余	24	1885.55		1885.55
一般公共预算财政拨款	11	1467.42		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	3897.42	总计	28	3897.42		3897.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款支出决算表
																										公开05表
		部门：广东省建设执业资格注册中心																								单位：万元
		项目																本年支出合计				基本支出							项目支出
		功能分类科目编码					科目名称


		栏次																1				2							3
		合计																				0.00							2,011.87
		212			城乡社区支出													2,011.87				0.00							2,011.87
		21201			城乡社区管理事务													2,011.87				0.00							2,011.87
		2120110			执业资格注册、资质审查													229.44				0.00							229.44
		2120199			其他城乡社区管理事务支出													1,782.43				0.00							1,782.43


		注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																											公开06表
部门：广东省建设执业资格注册中心																											单位：万元
人员经费											公用经费
科目编码			科目名称						金额		科目编码			科目名称			金额			科目编码			科目名称							金额

301			工资福利支出						436.36		302			商品和服务支出			1,394.42			310			其他资本性支出							13.52
30101			基本工资						64.32		30201			办公费			7.12			31001			房屋建筑物购建							0.00
30102			津贴补贴						0.42		30202			印刷费			0.66			31002			办公设备购置							11.52
30103			奖金						0.00		30203			咨询费			48.64			31003			专用设备购置							0.00
30104			其他社会保障缴费						27.74		30204			手续费			0.17			31005			基础设施建设							0.00
30106			伙食补助费						0.00		30205			水费			0.26			31006			大型修缮							0.00
30107			绩效工资						290.33		30206			电费			6.02			31007			信息网络及软件购置更新							2.00
30108			机关事业单位基本养老保险缴费						36.82		30207			邮电费			7.30			31008			物资储备							0.00
30109			职业年金缴费						0.00		30208			取暖费			0.00			31009			土地补偿							0.00
30199			其他工资福利支出						16.73		30209			物业管理费			10.73			31010			安置补助							0.00
303			对个人和家庭的补助						167.58		30211			差旅费			5.84			31011			地上附着物和青苗补偿							0.00
30301			离休费						0.00		30212			因公出国（境）费用			1.58			31012			拆迁补偿							0.00
30302			退休费						12.62		30213			维修(护)费			19.20			31013			公务用车购置							0.00
30303			退职（役）费						0.00		30214			租赁费			19.48			31019			其他交通工具购置							0.00
30304			抚恤金						0.00		30215			会议费			0.00			31020			产权参股							0.00
30305			生活补助						0.00		30216			培训费			1.74			31099			其他资本性支出							0.00
30306			救济费						0.00		30217		公务接待费				0.50			304				对企事业单位的补贴
30307			医疗费						0.58		30218		专用材料费				0.00			30401				企业政策性补贴							0.00
30308			助学金						0.00		30224		被装购置费				0.00			30402				事业单位补贴							0.00
30309			奖励金						15.71		30225		专用燃料费				0.00			30403				财政贴息							0.00
30310			生产补贴						0.00		30226		劳务费				184.65			30499				其他对企事业单位的补贴							0.00
30311			住房公积金						58.98		30227		委托业务费				1,040.80			307				债务利息支出							0.00
30312			提租补贴						0.00		30228		工会经费				6.11			30701				国内债务付息							0.00
30313			购房补贴						47.04		30229		福利费				9.98			30707				国外债务付息							0.00
30314			采暖补贴						0.00		30231		公务用车运行维护费				11.37			399				其他支出							0.00
30315			物业服务补贴						0.00		30239		其他交通费用				0.12			39906				赠与							0.00
30399			其他对个人和家庭的补助支出						32.65		30240		税金及附加费用				0.19
											30299		其他商品和服务支出				11.97
人员经费合计									603.93		公用经费合计																				1,407.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																					公开07表
	部门：广东省建设执业资格注册中心																				单位：万元
	2016年度预算数														2016年度决算数
	合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费			合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费									公务接待费
						小计		公务用车购置费		公务用车运行费									小计		公务用车购置费				公务用车运行费
	1			2		3		4		5		6			7	8			9		10				11			12
	28			4		20		0		20		4			13.45	1.58			11.37		0				11.37			0.5
	注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广东省建设执业资格注册中心

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：注册中心没有政府性基金。

四、预算执行分析

（一）收入决算说明。

2016年收入4,463.35万元，比2015年降低990.11万元，降低18.16%。其中,财政拨款收入2,430万元，比2015年减少1134.59万元，降低31.83%，主要原因是2016年省发改委核定我中心新的考试收费标准有所降低；经营收入2033.35万元，比2015年增加144.48万元，增长7.65%，增长主要原因是2016年参加继续教育培训人数有所增加。

（二）支出决算说明。

　　1.综合支出决算说明。

2016年支出2,916.41万元，比2015年减少413.52万元，减少12.42%。其中：财政拨款支出2011.87万元，比2015年减少115.03万元，减少5.41%，主要原因是部分非税支出减少所致；经营支出904.54万元，比2015年减少298.49万元，减少24.81%，主要原因是学员自愿选择继续教育网络学习的比例提高，经营成本有所减少。

　　2.财政拨款支出与年初预算数对比说明。

2016年财政拨款支出2011.87万元，较2016年年初部门预算数减少418.13万元，减少17.21%，主要原因是2016年全国暂停一二级注册建筑师资格考试，故造成其相关成本性支出减少。

（三）“三公”经费说明。

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出共13.45万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.58万元，比年初部门预算数少2.42万元。全年中心安排出境团组3个,共计4人次。开支内容主要为参加境外交流会，包括：参加香港测量师学会、香港建筑师学会业务交流会及有关工作等费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.37万元，比年初部门预算少8.63万元，比2015年减少了1.9万元。支出减少主要是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，车辆运行维护费得到有效控制。

（1）公务车购置费：本年没有更新购置汽车,相关支出为0元；

（2）公务车运行维护费：截至2016年12月31日，本中心公务车保有量3辆，全年公务车运行维护费支出11.37万元，平均每辆3.79万元。

3.公务接待费支出0.5万元，比年初部门预算少3.5万元，比2015年减少了0.18万元。支出减少主要是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，严格控制公务接待。相关费用主要用于接待来我中心交流考察学习单位的业务接待等费用支出。2016年共接待3批次，21人次。

（四）政府采购支出情况说明。

2016年本中心政府采购支出总额14.93万元，其中：政府采购货物支出14.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

（五）国有资产占用情况说明。

截止2016年12月31日，本中心共有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及1个一级项目，资金2115万元；组织了对本中心整体支出绩效评价自评工作，涉及一般公共预算支出2430万元。项目支出绩效自评覆盖率达100%，自评得分为良好。　　　　

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十二）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。